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集团内控考核组到公司检查考核

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公司新闻

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发布时间：

2019-01-28

为全面提升公司的内控建设。1月18日，集团企业管理部王立柱及建机公司范丽仙到公司检查指导内控工作。

公司工会主席甘勇分别从几个方面汇报了公司的内控运行情况。一是按照集团2018年度内控检查考核工作安排，配合集团完成了对公司2017年度内控工作的检查考核，考核结果为优良。二是各内控业务工作组按照集团各业务主控管理部门检查考核工作要求，配合完成了对公司各管控章节检查考核工作，各业务工作组根据集团检查考核过程中发现的管理缺陷，在规定时间内完成了缺陷整改并报集团相关业务主控部门进行了整改验证。三是公司内控各业务工作组按照集团各内控评价小组复查发现的内控缺陷，按照整改相关要求，及时对存在的管理缺陷进行了整改。四是在全力推进企业改制各项工作的同时，公司结合集团相关管理规章制度要求，及时对各项管理规章制度进行了修订和完善。

检查组从内控手册及制度执行情况，包括内控体系、表单运行、内控流程信息化、内控两册一书编制、内控缺陷整改等，对公司的内控建设运行进行了检查并提出宝贵的意见及建议。

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【经理办 曹俊聪】

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